Transparência e Prestação de contas
Intranet - Acesso Restrito
2021
- Análise dos controles internos da gestão e fiscalização do Contrato n.º 04.016.10.2018 (auditoria especial)
- Monitoramento das recomendações do Relatório Final da Auditoria em ação coordenada (CJF) em relação à governança em gestão de pessoas baseada em riscos
- Auditoria Financeira em Contas Anuais - Exercício 2020
2020
- Análise dos controles internos no planejamento e fiscalização das contratações com alocação de mão de obra no TRF3R
- Análise dos controles internos do planejamento das obras e serviços de engenharia, no TRF3R e na SJMS
- Análise dos controles internos do planejamento das obras e serviços de engenharia, na SJMS (auditoria especial)
2019
- Monitoramento da avaliação dos padrões de criação e gestão dos processos e inclusão de documentos no SEI (TRF3R e JFSP)
- Avaliação da gestão de projetos no TRF3R
- Monitoramento da inspeção administrativa do CJF realizada de 30/05 a 03/06/2016
- Concessão e prestação de contas de Suprimento de Fundos no TRF3R
- Análise dos controles internos da gestão da frota de veículos do TRF3R
2018
- Fiscalização do cumprimento da obrigação de apresentação da DBR-Declaração de Bens e Rendas
- Monitoramento das recomendações do Relatório de Fiscalização do cumprimento da obrigação de apresentação da DBR-Declaração de Bens e Rendas - exercício 2014
- Avaliação das contratações e aquisições por Inexigibilidade e Dispensa de Licitação no exercício de 2017
- Relatório de Auditoria de Gestão - exercício 2017
- Avaliação dos padrões de criação e gestão dos processos e inclusão de documentos no SEI - Sistema Eletrônico de Informações da JF3R
- Monitoramento das recomendações do Relatório de Auditoria nos pagamentos dos passivos administrativos de despesas com pessoal em ação coordenada pelo CJF
- Monitoramento das recomendações do Relatório de Fiscalização do Cadastro de Imóveis da JF3R nos sistemas CADI-JUS e SPIUnet
- Auditoria de Conformidade nos processos de concessão e prestação de contas de suprimento de fundos no TRF3R - exercício de 2017
2017
- Auditoria Operacional referente ao controle de estoque, planejamento das aquisições e distribuição de equipamentos de TI
- Fiscalização do Cadastro de Imóveis da JF3R nos Sistemas CADI-JUS e SPIUnet
- Monitoramento da recomendação do Achado 15 do Relatório de Auditoria Conjunta elaborado pelo CJF relativo a gestão ambiental
- Auditoria Complementar à auditoria de obras realizada na JFSP no exercício de 2016, com foco na fase de seleção do fornecedor
- Auditoria de Conformidade com objetivo de avaliação da gestão de níveis de estoque de materiais de consumo
- Auditoria nos pagamentos de passivos administrativos de despesas com pessoal em ação coordenada pelo CJF
- Fiscalização das ações previstas no Plano de Ação decorrente do Diagnóstico de Governança da JF realizado pelo CJF em 2015
- Auditoria de Conformidade nos processos de concessão e prestação de contas de suprimento de fundos no TRF3R - exercício 2016
- Auditoria de Conformidade para avaliar controles internos administrativos nas contratações de obras e serviços de engenharia na JFSP
- Auditoria Operacional para avaliação dos controles internos administrativos relacionados a contratações de serviços e aquisições, exceto TI, obras e serviços de engenharia
- Monitoramento das recomendações do relatório da inspeção administrativa realizada pelo CJF no exercício de 2016