Transparência e Prestação de contas
Intranet - Acesso Restrito
Plano Anual de Auditoria 2024
Auditorias
- Auditoria Financeira nas Contas Anuais - Exercício 2024 / Certidão de Julgamento
- Página de Transparência e Prestação de Contas (Sumário Executivo)
- Política de Incentivo à Participação Institucional Feminina - Coordenada pelo CNJ (Sumário Executivo)
Monitoramentos
- Gestão e Fiscalização do Contrato de Prestação de Serviços de Plano de Saúde (Sumário Executivo)
- Gestão por Processo de Trabalho e Gerenciamento de Riscos (Sumário Executivo)
- Gestão de Riscos nas Licitações e Contratações (Sumário Executivo)
- Gestão de Materiais de Consumo (Sumário Executivo)
Plano Anual de Auditoria 2023
Auditorias
- Acessibilidade Física Predial - Coordenada pelo CJF (Sumário Executivo) / Certidão de Julgamento
- Política contra Assédio e Discriminação - Coordenada pelo CNJ (Sumário Executivo) / Certidão de Julgamento
- Auditoria Financeira nas Contas Anuais - Exercício 2023 / Certidão de Julgamento
- Cálculos de pagamento de passivos de ATS (Auditoria Especial) / Certidão de Julgamento
Plano Anual de Auditoria 2022
Auditorias
- Desfazimento de Materiais Permanentes (Sumário Executivo)
- Auditoria Financeira em Contas Anuais - Exercício 2022 / Certidão de Julgamento
- Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br) - Coordenada pelo CNJ / Certidão de Julgamento
Monitoramentos
- Planejamento e Fiscalização das Contratações com Alocação de Mão de Obra (3º monitoramento) (Sumário Executivo)
- Planejamento e Fiscalização das Contratações com Alocação de Mão de Obra (2º monitoramento) (Sumário Executivo)
- Governança em Gestão de Pessoas Baseada em Riscos - Coordenada pelo CJF (2º monitoramento)
Plano Anual de Auditoria 2021
Plano Anual de Auditoria 2020
Plano Anual de Auditoria 2019
Auditorias
- Planejamento das Obras e Serviços de Engenharia na SJMS (auditoria especial)
- Gestão de projetos (TRF3R)
- Concessão e Prestação de Contas de Suprimento de Fundos (TRF3R)
Monitoramentos
- Padrões de Criação e Gestão dos Processos e Inclusão de Documentos no SEI (TRF3R e JFSP)
- Inspeção Administrativa do CJF realizada de 30/05 a 03/06/2016
Plano Anual de Auditoria 2018
Auditorias
- Planejamento das Obras e Serviços de Engenharia (TRF3R e SJMS)
- Planejamento e Fiscalização das Contratações com Alocação de Mão de Obra (TRF3R)
- Gestão da Frota de Veículos (TRF3R)
- Apresentação da Declaração de Bens e Rendas (DBR)
- Contratações e Aquisições por Inexigibilidade e Dispensa de Licitação no Exercício de 2017
- Processos de Concessão e Prestação de Contas de Suprimento de Fundos no Exercício de 2017 (TRF3R)
Monitoramentos
- Apresentação da Declaração de Bens e Rendas (DBR) no Exercício 2014
- Cadastro de Imóveis da JF3R nos sistemas CADI-JUS e SPIUnet
Plano Anual de Auditoria 2017
Auditorias
- Relatório de Auditoria de Gestão - exercício 2017
- Padrões de Criação e Gestão dos Processos e Inclusão de Documentos no SEI
- Controle de Estoque, Planejamento das Aquisições e Distribuição de Equipamentos de TI
- Cadastro de Imóveis da JF3R nos Sistemas CADI-JUS e SPIUnet
- Contratações de Obras e Serviços de Engenharia na JFSP - Exercício de 2016 (auditoria especial)
- Fiscalização das Ações Previstas no Plano de Ação decorrente do Diagnóstico de Governança da JF realizado pelo CJF em 2015
- Processos de Concessão e Prestação de Contas de Suprimento de Fundos no Exercício 2016 (TRF3R)
- Contratações de Serviços e Aquisições, exceto TI, Obras e Serviços de Engenharia
Monitoramentos
- Pagamentos dos Passivos Administrativos de Despesas com Pessoal (Coordenada pelo CJF)
- Gestão Ambiental (Relatório de Auditoria Conjunta elaborado pelo CJF)